施設カルテ

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Ｈ26Ｈ27Ｈ28日～～コマ人％コマ人％コマ人％コマ人％コマ人％年間利用者数（人）100,639100,23394,861運営時間年間運営日数345主な施設／利用料火～土9:0021:002.80人休日、年末年始データ項目利用可能コマ数利用コマ数利用者数利用率備考職員数維持管理事業運営合計日月9:0017:00正規0.20人0.80人1.00人定休日 講義室、研修室和室12コマ/日26 第１・第２教養室ホール6コマ/日54 大ホール会議室6コマ/日42 会議室1,8179871,01177724,2089,50836,5618,609その他12コマ/日24 調理室、音楽室90715,975研修室12コマ/日48その他0.20人2.60人利用・運営状況（平成28年度）大ホール900円～1,950円、講義室600円～1,350円、会議室500円～1,500円、教養室200円～1,125円、研修室300円～750円、視聴覚兼音楽室600円～1,500円、調理実習室800円～1,650円■利用者1人あたりの維持管理費その他■利用者1人あたりの経費(支出-収入)■ 1㎡あたりの維持管理費■ 1㎡あたりの経費(支出-収入)■市民1人あたりの経費(支出-収入)　維持管理費　修繕費1,789,560延床面積 1㎡あたりのコスト年間利用者数　支出（円）28,130,058　収入（円）2,709,349利用者１人あたりコスト人件費13,880,000委託料0 　　経費 　　　　経費　　光熱水費4,527,594委託料3,904,314　　　経費　　　その他689,852　維持管理費　年間利用者数事業運営費15,098,738建物総面積維持管理費13,031,320使用料・手数料・利用料金等2,553,149人件費2,120,000156,200コスト状況（平成28年度）＝137円/人＝268円/人＝7,715円/㎡＝15,050円/㎡＝95円/人その他1,218,738建物総面積人口市民1人あたりコスト（３）利用・運営状況 施設の利用状況や運営時間などの情報を掲載しています。 ・職員数 … 施設の「維持管理」や「事業運営」に携わる職員数。再任用職員を含む正規職員以外の 職員を「その他」として分類。 ・データ項目 … 当該施設が有している会議室などの機能を示す項目。 ・利用可能コマ数 … 貸館等機能を持つ施設において、１日に利用できるコマ数。（午前、午後、夜間の ３区分で貸出ししている場合の利用可能コマ数は３コマ/日） ・利用コマ数 … 当該貸館等機能の1年間に利用されたコマ数。 ・利用者数 … 当該機能を１年間に利用した人数。 ・利用率 … 当該貸館等機能における年間の利用可能コマ数（利用可能コマ数×年間運営日数）に占 める年間の利用コマ数の割合。 （４）コスト状況 施設の維持管理や事業運営のための支出と施設使用料などの収入についての情報を掲載しています。 〔支 出〕 ・維持管理費 … 当該施設の維持管理に必要な人件費、修繕費、光熱水費、委託料などを計上。 ・事業運営費 … 当該施設の事業運営に必要な人件費、委託料、その他（消耗品費、備品購入費等）を計上。 ※人件費は（３）利用・運営状況の職員数に平均的な人件費（正規：760万円、その他：300 万円、手当、共済費等含む）を乗じて算出しています。（指定管理施設を除く） 〔収 入〕 ・使用料･手数料･利用料金等 … 施設の貸館等による使用料や各種証明書交付手数料などによる収入。 ・その他 … 自動販売機等の設置に係る行政財産使用料や太陽光発電による売電などによる収入。 〔コスト〕 ・延床面積１㎡あたりのコスト … 維持管理費や経費（支出－収入）を建物総面積で除した値。 ・利用者１人あたりコスト … 維持管理費や経費（支出－収入）を当該年度の年間利用者数(人)で除した値。 ・市民１人あたりコスト … 経費（支出－収入）を市の人口（266,451人、H28.4時点）で除した値。